Nota de entrada de estoque

Quando a mercadoria chega com nota fiscal, importe o XML da NF-e do fornecedor: o sistema lê os itens, os valores e o fornecedor, e você só confere e confirma.

1. Importe a nota

Abra Estoque & Compras → Entrada por NF-e.

1. Importar XML: envie o arquivo .xml que o fornecedor mandou.
2. A aba Com nota fiscal lista as notas importadas. A aba Sem nota fiscal é para mercadoria sem nota (veja Estoque).
3. Só entram NF-e modelo 55 em que a sua empresa é a destinatária.
4. Para buscar as notas automaticamente na SEFAZ, sem precisar do XML, complete a configuração fiscal e instale o certificado A1 em Fiscal → Configurações.

2. Confira os itens

Abra a nota importada e ligue cada item da nota a um produto do seu cadastro com Vincular. O sistema sugere o produto correspondente, e Vincular todos liga de uma vez os itens com sugestão de alta confiança. Item que ainda não existe pode ser cadastrado na hora.

Fator de conversão: use quando a unidade da nota é diferente da unidade do produto. Exemplo: a nota vem em caixas com 12 unidades e você vende por unidade; o fator é 12. A prévia do item mostra o resultado antes de confirmar.

3. Finalize

Com todos os itens vinculados, finalize a nota: o estoque é somado, o custo dos produtos é atualizado e o sistema oferece lançar o valor em Contas a pagar.